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外协跟单员岗位职责(共8篇)

来源:臣闻之胡网   时间: 2021-07-25

篇1:跟单员岗位职责及工作程序 跟单员(转序员)岗位职责 1、职责

1.1 负责生产车间产品加工制作件的物料转序、出入库传递合理放置工作,对物料转序、出入库及时性负责;

1.2 负责生产采购外协外购件的出入库及合理放置传递工作,对出入库及时性负责; 1.3负责生产转序件、出入库件的数量清点,跟踪填写转序单、入库单的数量信息,对物料信息准确性负责;

1.4负责车间转序及存放产品件的标识及管理工作,对标示齐全、信息准确性负责; 1.5 参加车间在产品的盘点;

2、权力

2.1 对库房是否及时验收货物出入库有考核权;

2.2 对故意码放混乱,制造查数困难的工序件责任人有考核权; 2.3 对合理传递存放物料有建议权; 3、物料传递程序

3.1 凡是钢材下料后的转序,需要在开出库单后(纸质交核算员),才可以开转序单转序;

3.3下道工序暂时不能接受的产品,转移到待料区存放标示,由转序员暂时代管。(尤其是规格相差无几、容易弄混出错的产品件,要分批次隔时转序,不可一起转序传递。

3.5凡是车间加工制作完成需要入库的产品件(不含整机)入库单,由统计员填写一式四联,检查员签字、车间主任签字、保管签字;其中四联交保管员,三联交总保管,二联交成本会计,底联送回统计员。入库单按单子号顺序填写不可缺页。

3.6凡是外协外购的产品件或配套件,库房保管员填写入库单一式四联,检查员签字、保管签字、采购员签字;其中四联交总保管,三联交采购员,二联交材料会计,底联库房保管存。入库单按单子号顺序填写不可缺页。

4、程序节点要求

4.1、物料转序、出入库传递及时,不得影响下道工序进度;

4.2、转序单、出入库单的物料名称、数量要与工艺状态明细表名称 及实物相符;

4.3、按班组(车间)、库房要求放置工件;

4.4、及时装卸进入车间或库房的物料(不含钢材和大宗物料):

5、转序员与各部门人员的衔接

5.3、凡是出库物料、产品的数量,由转序员和工序接收人签字认可。

6、支持条件

6.1 熟悉各产品工艺状态明细表; 6.2 熟悉各库房保产品管理范围; 6.3 熟悉产品工艺流程;

制订部门:生产部 起草人:

批准实施: 2013年10月8日

篇2:外协主管的岗位职责 外协主管 职位说明书

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篇3:销售跟单员的工作职责(参考) 销售跟单工作职责

一、跟单员基本工作及要求

(1) 销售订单处理

? 客户到厂下单有:电传下单、邮寄下单、电话口头下单等,每张订单的下法不同,跟单

员都应将它们转成书面订单并录入订单跟踪表,以便进行跟踪。

下单时,我们要注意在各方面存在的问题。举例如:颜色、数量、交期的沟通等。 客户的订单原件按照订单完成状态分类整理成:待处理订单、已完成订单以便分类检索。

(2) 销售送货安排

当天下午下班前与仓库及生产和外协跟单沟通安排好次日的发货计划并做好初步的发货单以及至少一张可以确定的发货单(即确保次日一上班就可以装车的发货单)。

涉及回款或其它不确定事项的,必要时跟单员安排发货需要与销售主管和财务做相应的沟通。

(3) 生产库存跟踪

? 将客户订单结合库存情况转化成定额发料单交付生产或外协: 一定要把客户要求在生产

单上写清楚。交生产部门生产之前,应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。

小样:打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求,同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续,小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。

(4) 销售回款跟踪 ? ? 填写销售对账单并与财务对账确认后汇总,给销售人员提供准确及时的收款信息。客户未及时回款的要向销售主管提醒并报知财务注意。

(5) 客户档案的管理 ? ? ? 新客户及时登记客户登记表:务必将客户的准确的名称,地址、联系人、电话、传真、结算方式等数据完整无误输入登记表,以便销售开单时自动查询相关数据; 客户产品价格信息及时填写或者更新进客户登记表,以便保持数据的准确性,减少对账送货工作的复杂性。

(6) 计算报价单

? 客户产品有变动或特殊要求而致使价格有变动或者是新客户,需要填写报价单报财务和总

? 客户产品是使用新材料的,接到客户订单时必须请示总经理客户报价是否需要做变更,如

(7) 客户服务

? 客户来访接待:客户来访应该做到热情周到,如果因故不能接待的,务必请其它员工代为

返修好后再出货。 很严重的就重新生产,补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法。 有时只能按客户的要求来处理。

(8) 与各部门的沟通及完成主管交办事项的处理

跟单最重要的个人素质是什么?沟通!!跟单的本质是就是一个内外沟通的过程! ? 同本厂内的各部门沟通:

面对生产部门我们就是客户,所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。 ? 同客户的沟通:

先要了解客户的心态,他们是希望你在最快的时间里,给他最好的货,价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话,同客户的沟通也就不难了。同时,我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好,客户那当然也就不难交差的。

二、销售跟单的特点 1. 责任大

跟单员的工作是建立在订单与客户上的,因为订单是企业的生命,客户是企业的上 帝,失去订单与客户将危及到企业的生存。 2. 沟通,协调:

跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户,与计划部门,生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。 3. 做好客户的参谋:

跟单员掌握着大量的客户资料,对他们的需求比较熟悉。 4. 工作节奏多变,快速: 5. 工作是综合性的: 跟单员工作涉及企业所有部门,由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。

跟单员的素质要求:

跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求: 1.分析能力。

3.表达能力。

4.专业知识。对所跟单的产品要熟悉。

的特点,款式,质量。 5.与人共事的能力。 6.人际关系处理的能力。

7.法律知识。

8.谈判能力。 9.物流知识。

篇4:销售跟单员的工作职责(参考) 销售跟单工作职责

一、跟单员基本工作及要求

(1) 销售订单处理

? 客户到厂下单有:电传下单、邮寄下单、电话口头下单等,每张订单的下法不同,跟单

员都应将它们转成书面订单并录入订单跟踪表,以便进行跟踪。

下单时,我们要注意在各方面存在的问题。举例如:颜色、数量、交期的沟通等。 客户的订单原件按照订单完成状态分类整理成:待处理订单、已完成订单以便分类检索。

(2) 销售送货安排

当天下午下班前与仓库及生产和外协跟单沟通安排好次日的发货计划并做好初步的发货单以及至少一张可以确定的发货单(即确保次日一上班就可以装车的发货单)。

涉及回款或其它不确定事项的,必要时跟单员安排发货需要与销售主管和财务做相应的沟通。

(3) 生产库存跟踪

? 将客户订单结合库存情况转化成定额发料单交付生产或外协: 一定要把客户要求在生产

单上写清楚。交生产部门生产之前,应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。

小样:打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求,同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续,小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。

(4) 销售回款跟踪 ? ? 填写销售对账单并与财务对账确认后汇总,给销售人员提供准确及时的收款信息。客户未及时回款的要向销售主管提醒并报知财务注意。

(5) 客户档案的管理 ? ? ? 新客户及时登记客户登记表:务必将客户的准确的名称,地址、联系人、电话、传真、结算方式等数据完整无误输入登记表,以便销售开单时自动查询相关数据; 客户产品价格信息及时填写或者更新进客户登记表,以便保持数据的准确性,减少对账送货工作的复杂性。

(6) 计算报价单

(7) 客户服务

? 样品的寄送与登记:客户需要样品时与客户沟通清楚后送样给客户,并跟踪回访样品情况。

? 客户要求退货,首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。若能返修,则再对成品进行返修好后再出货。 很严重的就重新生产,补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法。 有时只能按客户的要求来处理。

(8) 与各部门的沟通及完成主管交办事项的处理

跟单最重要的个人素质是什么?沟通!!跟单的本质是就是一个内外沟通的过程! ? 同本厂内的各部门沟通:

面对生产部门我们就是客户,所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。 ? 同客户的沟通:

先要了解客户的心态,他们是希望你在最快的时间里,给他最好的货,价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话,同客户的沟通也就不难了。同时,我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好,客户那当然也就不难交差的。

二、销售跟单的特点 1. 责任大

跟单员的工作是建立在订单与客户上的,因为订单是企业的生命,客户是企业的上 帝,失去订单与客户将危及到企业的生存。 2. 沟通,协调:

跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户,与计划部门,生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。 3. 做好客户的参谋:

跟单员掌握着大量的客户资料,对他们的需求比较熟悉。 4. 工作节奏多变,快速: 5. 工作是综合性的:

跟单员工作涉及企业所有部门,由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。

三、跟单员的素质要求:

跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求: 1.分析能力。

3.表达能力。

4.专业知识。对所跟单的产品要熟悉。

的特点,款式,质量。 5.与人共事的能力。 6.人际关系处理的能力。

7.法律知识。

8.谈判能力。 9.物流知识。 销售跟单员工作职责

1、负责销售订单的下达以及发货跟踪; 2、负责客户退换货信息跟踪;

3、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进; 4、负责客户投诉的信息接口传递工作;

5、协助销售员建立客户信息维护表,并定期对客户信息进行更新维护; 6、协助销售人员对市场信息的整理和上报工作;

销售员工作职责:

1、代表公司负责公司产品在合法范围内进行推广、销售; 2、负责根据公司的销售政策签订销售合同/订单;

3、负责销售报表和报表的制作并传递给公司管理层; 4、负责客户的管理与维护;

5、代表公司树立和维护公司的良好形象;

6、负责制定公司的销售目标并制定相关的销售计划;

7、负责及时收集并整理与公司有关的市场信息,上报公司领导以便做出销售决策; 8、负责客户问题的及时处理,并将问题以及处理结果进行备案; 9、负责及时通知客户有关公司政策的调整以及新产品上市等信息; 10、负责公司产品的销售策划工作;

工程部文员的工作职责:

1、负责公司通知、文件的及时上传下达工作; 2、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地填制各类报表和表格; 3、负责工程部每月员工出勤查核、汇总上报; 4、负责内外来访人员的接待工作;

5、传达部门主管的各项工作安排,并将落实情况及时汇报;

篇5:职位说明书外协部

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篇6:岗位职责模板(业务跟单) 跟单员岗位说明书 图片已关闭显示,

篇7:跟单员工作职责说明(最新) 吴江市三盟纺织有限公司

跟单员工作职责说明

一、目 的:为明确跟单员工作职责与竞争意识,特制订此职责说明:

二、工作安排:

1、跟单员接到分配给自己的订单后首先需要认真透彻理解订单,如有疑问应及时与理单员沟通,做到手中订单无疑问。

2、跟单员对自己的订单要做到全程跟踪,确保订单产品的质量及交期。

3、每个员工必须做到听从指挥,服从管理。仓库遇到的大批出货,跟单员必须到场,协助仓库打卷出货。跟单员遇到染厂大批染色,仓库人员响应要求,必须到场协助跟单员去染厂。

三、考核标准:

跟单待遇分为:底薪+考核。

考核内容和标准如下:

(1)订单质量的合格率(按每月交货合格的比例来计算); 3分

(2)订单交期的准确率(按每月及时交货的比例来计算);3分

(3)理单员对跟单的满意度;2分

(4)配桶米数和每缸每色要登记清楚,统计好缩率后需交与统计;1分

考核成绩由理单员对其整个工作流程做全面考核,理单员在考核过程中必须做到公平公正。

四、考核办法如下:

普通跟单(年薪制):底薪:20000元 考核:20000元*百分比

高级跟单(年薪制):底薪:30000元 考核:30000元*百分比

每月理单员对跟单员满意度进行评分,考核评分总分为10分,6分及格,连续两个月不合格的,第二月工资按80%领取,并自动离职。如有投诉或空运等造成的损失,跟单员当承担相应经济赔偿责任,由公司根据具体情况确定,赔偿的金额从本人工资中扣除,每月扣除额不超过本月工资的百分之三十。

跟单员签字:

年 月 日

吴江市三盟纺织品有限公司

篇8:跟单员岗位职责 岗位描述

岗位名称

跟单员

岗位编号

直接上级

省区经理

越级领导

营销总监

直接下级

岗位权限与责任 工作职能

2、负责对每日销售清单的汇总和录入;

3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门,以便及时解决售后问题;

4、做好接单工作和销售技能的提升,熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识;

5、负责协调好各业务经理,做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作; 6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式;

7、收到客户传真后,应先与所属业务人员沟通相关事宜,然后必须再给客户打个电话,确认传真上面的订货内容,确定订货内容准确无误后,再打单核定打款总金额; 8、打单完毕后,回复客户打款总金额,通知客户打订货订金; 9、去财务确定客户货款订金到账后,下达生产订单到生产计划处;

11、订单生产完毕后,需提前通知客户打余款,财务确认全款到账后,安排出货; 12、与业务人员沟通协调货运相关事宜;

13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜; 14、负责客户投诉的信息接口传递工作; 15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况,以便于省区经理对客户及时的维护和开发; 16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作; 17、对每天的销售情况进行汇总,做好日报表,交于省区经理; 18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进;

19、严格执行公司的各项规章制度,积极完成销售部下达的各项工作要求和目标;

21、完成领导交给的其他任务

工作权限

1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令;

2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督;

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篇1:跟单员岗位职责及工作程序 跟单员(转序员)岗位职责

1、职责

1.1 负责生产车间产品加工制作件的物料转序、出入库传递合理放置工作,对物料转序、出入库及时性负责;

1.2 负责生产采购外协外购件的出入库及合理放置传递工作,对出入库及时性负责; 1.3负责生产转序件、出入库件的数量清点,跟踪填写转序单、入库单的数量信息,对物料信息准确性负责;

1.4负责车间转序及存放产品件的标识及管理工作,对标示齐全、信息准确性负责; 1.5 参加车间在产品的盘点;

2、权力

2.1 对库房是否及时验收货物出入库有考核权;

2.2 对故意码放混乱,制造查数困难的工序件责任人有考核权; 2.3 对合理传递存放物料有建议权;

3、物料传递程序

3.1 凡是钢材下料后的转序,需要在开出库单后(纸质交核算员),才可以开转序单转序;

3.3下道工序暂时不能接受的产品,转移到待料区存放标示,由转序员暂时代管。(尤其是规格相差无几、容易弄混出错的产品件,要分批次隔时转序,不可一起转序传递。

3.5凡是车间加工制作完成需要入库的产品件(不含整机)入库单,由统计员填写一式四联,检查员签字、车间主任签字、保管签字;其中四联交保管员,三联交总保管,二联交成本会计,底联送回统计员。入库单按单子号顺序填写不可缺页。

3.6凡是外协外购的产品件或配套件,库房保管员填写入库单一式四联,检查员签字、保管签字、采购员签字;其中四联交总保管,三联交采购员,二联交材料会计,底联库房保管存。入库单按单子号顺序填写不可缺页。

4、程序节点要求

4.1、物料转序、出入库传递及时,不得影响下道工序进度;

4.2、转序单、出入库单的物料名称、数量要与工艺状态明细表名称 及实物相符;

4.3、按班组(车间)、库房要求放置工件;

4.4、及时装卸进入车间或库房的物料(不含钢材和大宗物料):

5、转序员与各部门人员的衔接

5.3、凡是出库物料、产品的数量,由转序员和工序接收人签字认可。

6、支持条件

6.1 熟悉各产品工艺状态明细表; 6.2 熟悉各库房保产品管理范围; 6.3 熟悉产品工艺流程;

癫痫病人能减肥吗>制订部门:生产部 起草人:

批准实施: 2013年10月8日

篇2:外协主管的岗位职责 外协主管 职位说明书

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篇3:销售跟单员的工作职责(参考) 销售跟单工作职责

一、跟单员基本工作及要求

(1) 销售订单处理

? 客户到厂下单有:电传下单、邮寄下单、电话口头下单等,每张订单的下法不同,跟单

员都应将它们转成书面订单并录入订单跟踪表,以便进行跟踪。

下单时,我们要注意在各方面存在的问题。举例如:颜色、数量、交期的沟通等。 客户的订单原件按照订单完成状态分类整理成:待处理订单、已完成订单以便分类检索。

(2) 销售送货安排

当天下午下班前与仓库及生产和外协跟单沟通安排好次日的发货计划并做好初步的发货单以及至少一张可以确定的发货单(即确保次日一上班就可以装车的发货单)。

涉及回款或其它不确定事项的,必要时跟单员安排发货需要与销售主管和财务做相应的沟通。

(3) 生产库存跟踪

? 将客户订单结合库存情况转化成定额发料单交付生产或外协: 一定要把客户要求在生产

单上写清楚。交生产部门生产之前,应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。

小样:打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求,同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续,小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。

(4) 销售回款跟踪 ? ? 填写销售对账单并与财务对账确认后汇总,给销售人员提供准确及时的收款信息。客户未及时回款的要向销售主管提醒并报知财务注意。

(5) 客户档案的管理 ? ? ? 新客户及时登记客户登记表:务必将客户的准确的名称,地址、联系人、电话、传真、结算方式等数据完整无误输入登记表,以便销售开单时自动查询相关数据; 客户产品价格信息及时填写或者更新进客户登记表,以便保持数据的准确性,减少对账送货工作的复杂性。

(6) 计算报价单

? 客户产品有变动或特殊要求而致使价格有变动或者是新客户,需要填写报价单报财务和总

? 客户产品是使用新材料的,接到客户订单时必须请示总经理客户报价是否需要做变更,如

(7) 客户服务

? 客户来访接待:客户来访应该做到热情周到,如果因故不能接待的,务必请其它员工代为

返修好后再出货。 很严重的就重新生产,补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法。 有时只能按客户的要求来处理。

(8) 与各部门的沟通及完成主管交办事项的处理

跟单最重要的个人素质是什么?沟通!!跟单的本质是就是一个内外沟通的过程! ? 同本厂内的各部门沟通:

面对生产部门我们就是客户,所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。 ? 同客户的沟通:

先要了解客户的心态,他们是希望你在最快的时间里,给他最好的货,价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话,同客户的沟通也就不难了。同时,我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好,客户那当然也就不难交差的。

二、销售跟单的特点 1. 责任大

跟单员的工作是建立在订单与客户上的,因为订单是企业的生命,客户是企业的上 帝,失去订单与客户将危及到企业的生存。 2. 沟通,协调:

跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户,与计划部门,生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。 3. 做好客户的参谋:

跟单员掌握着大量的客户资料,对他们的需求比较熟悉。 4. 工作节奏多变,快速: 5. 工作是综合性的: 跟单员工作涉及企业所有部门,由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。

三、跟单员的素质要求:

跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求: 1.分析能力。

3.表达能力。

4.专业知识。对所跟单的产品要熟悉。

的特点,款式,质量。 5.与人共事的能力。 6.人际关系处理的能力。

7.法律知识。

8.谈判能力。 9.物流知识。

篇4:销售跟单员的工作职责(参考) 销售跟单工作职责

一、跟单员基本工作及要求

(1) 销售订单处理

? 客户到厂下单有:电传下单、邮寄下单、电话口头下单等,每张订单的下法不同,跟单

员都应将它们转成书面订单并录入订单跟踪表,以便进行跟踪。

下单时,我们要注意在各方面存在的问题。举例如:颜色、数量、交期的沟通等。 客户的订单原件按照订单完成状态分类整理成:待处理订单、已完成订单以便分类检索。

(2) 销售送货安排

当天下午下班前与仓库及生产和外协跟单沟通安排好次日的发货计划并做好初步的发货单以及至少一张可以确定的发货单(即确保次日一上班就可以装车的发货单)。

涉及回款或其它不确定事项的,必要时跟单员安排发货需要与销售主管和财务做相应的沟通。

(3) 生产库存跟踪

? 将客户订单结合库存情况转化成定额发料单交付生产或外协: 一定要把客户要求在生产

单上写清楚。交生产部门生产之前,应向仓库了解生产原材料是否足够本单的生产。

小样:打小样的目地是看本公司的做货能否达到和满足客户的要求,同样也是大货和产的依据。一般情况是按正常的手续,小样全部是由客户自己批板后再下单做货的。

(4) 销售回款跟踪 ? ? 填写销售对账单并与财务对账确认后汇总,给销售人员提供准确及时的收款信息。客户未及时回款的要向销售主管提醒并报知财务注意。

(5) 客户档案的管理 ? ? ? 新客户及时登记客户登记表:务必将客户的准确的名称,地址、联系人、电话、传真、结算方式等数据完整无误输入登记表,以便销售开单时自动查询相关数据; 客户产品价格信息及时填写或者更新进客户登记表,以便保持数据的准确性,减少对账送货工作的复杂性。

(6) 计算报价单

(7) 客户服务

? 样品的寄送与登记:客户需要样品时与客户沟通清楚后送样给客户,并跟踪回访样品情况。

? 客户要求退货,首先是尽量的使客户接受我们所出现的问题。若能返修,则再对成品进行返修好后再出货。 很严重的就重新生产,补单生产再送货。还有采用相互让步的折扣法。 有时只能按客户的要求来处理。

(8) 与各部门的沟通及完成主管交办事项的处理

跟单最重要的个人素质是什么?沟通!!跟单的本质是就是一个内外沟通的过程! ? 同本厂内的各部门沟通:

面对生产部门我们就是客户,所做的一切在对老板负责的同时也要对客户负责。 ? 同客户的沟通:

先要了解客户的心态,他们是希望你在最快的时间里,给他最好的货,价钱也希望是最低的。如果你能体会到这点的话,同客户的沟通也就不难了。同时,我们若能将手上的每张单子当作是自己的事至始至终的做好,客户那当然也就不难交差的。

二、销售跟单的特点 1. 责任大

跟单员的工作是建立在订单与客户上的,因为订单是企业的生命,客户是企业的上 帝,失去订单与客户将危及到企业的生存。 2. 沟通,协调:

跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户,与计划部门,生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。 3. 做好客户的参谋:

跟单员掌握着大量的客户资料,对他们的需求比较熟悉。 4. 工作节奏多变,快速: 5. 工作是综合性的:

跟单员工作涉及企业所有部门,由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。

三、跟单员的素质要求:

跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求: 1.分析能力。

3.表达能力。

4.专业知识。对所跟单的产品要熟悉。

的特点,款式,质量。 5.与人共事的能力。 6.人际关系处理的能力。

7.法律知识。

8.谈判能力。 9.物流知识。 销售跟单员工作职责

1、负责销售订单的下达以及发货跟踪;

2、负责客户退换货信息跟踪;

3、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进;

4、负责客户投诉的信息接口传递工作;

5、协助销售员建立客户信息维护表,并定期对客户信息进行更新维护;

6、协助销售人员对市场信息的整理和上报工作;

销售员工作职责:

1、代表公司负责公司产品在合法范围内进行推广、销售;

2、负责根据公司的销售政策签订销售合同/订单;

3、负责销售报表和总结报表的制作并传递给公司管理层;

4、负责客户的管理与维护;

5、代表公司树立和维护公司的良好形象;

6、负责制定公司的销售目标并制定相关的销售计划;

7、负责及时收集并整理与公司有关的市场信息,上报公司领导以便做出销售决策;

8、负责客户问题的及时处理,并将问题以及处理结果进行备案;

9、负责及时通知客户有关公司政策的调整以及新产品上市等信息;

10、负责公司产品的销售策划工作;

工程部文员的工作职责:

1、负责公司通知、文件的及时上传下达工作;

2、负责本部门有关资料、文件的收发以及分类归档,准确无误地填制各类报表和表格;

3、负责工程部每月员工出勤查核、汇总上报;

4、负责内外来访人员的接待工作;

5、传达部门主管的各项工作安排,并将落实情况及时汇报;

篇5:职位说明书外协部

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篇6:岗位职责模板(业务跟单) 跟单员岗位说明书 图片已关闭显示,

篇7:跟单员工作职责说明(最新) 吴江市三盟纺织有限公司

跟单员工作职责说明

一、目 的:为明确跟单员工作职责与竞争意识,特制订此职责说明:

二、工作安排:

1、跟单员接到分配给自己的订单后首先需要认真透彻理解订单,如有疑问应及时与理单员沟通,做到手中订单无疑问。

2、跟单员对自己的订单要做到全程跟踪,确保订单产品的质量及交期。

3、每个员工必须做到听从指挥,服从管理。仓库遇到的大批出货,跟单员必须到场,协助仓库打卷出货。跟单员遇到染厂大批染色,仓库人员响应要求,必须到场协助跟单员去染厂。

三、考核标准:

跟单待遇分为:底薪+考核。

考核内容和标准如下:

(1)订单质量的合格率(按每月交货合格的比例来计算); 3分

(2)订单交期的准确率(按每月及时交货的比例来计算);3分

(3)理单员对跟单的满意度;2分

(4)配桶米数和每缸每色要登记清楚,统计好缩率后需交与统计;1分

考核成绩由理单员对其整个工作流程做全面考核,理单员在考核过程中必须做到公平公正。

四、考核办法如下:

普通跟单(年薪制):底薪:20000元 考核:20000元*百分比

高级跟单(年薪制):底薪:30000元 考核:30000元*百分比

每月理单员对跟单员满意度进行评分,考核评分总分为10分,6分及格,连续两个月不合格的,第二月工资按80%领取,并自动离职。如有投诉或空运等造成的损失,跟单员当承担相应经济赔偿责任,由公司根据具体情况确定,赔偿的金额从本人工资中扣除,每月扣除额不超过本月工资的百分之三十。

跟单员签字:

年 月 日

吴江市三盟纺织品有限公司

篇8:跟单员岗位职责 岗位描述

岗位名称

跟单员

岗位编号

直接上级

省区经理

越级领导

营销总监

直接下级

岗位权限与责任 工作职能

2、负责对每日销售清单的汇总和录入;

3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门,以便及时解决售后问题;

4、做好接单工作和销售技能的提升,熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识;

5、负责协调好各业务经理,做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作;

6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式;

7、收到客户传真后,应先与所属业务人员沟通相关事宜,然后必须再给客户打个电话,确认传真上面的订货内容,确定订货内容准确无误后,再打单核定打款总金额;

8、打单完毕后,回复客户打款总金额,通知客户打订货订金;

9、去财务确定客户货款订金到账后,下达生产订单到生产计划处;

11、订单生产完毕后,需提前通知客户打余款,财务确认全款到账后,安排出货;

12、与业务人员沟通协调货运相关事宜;

13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜;

14、负责客户投诉的信息接口传递工作;

15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况,以便于省区经理对客户及时的维护和开发;

16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作;

17、对每天的销售情况进行汇总,做好日报表,交于省区经理;

18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进;

19、严格执行公司的各项规章制度,积极完成销售部下达的各项工作要求和目标;

21、完成领导交给的其他任务

工作权限

1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令;

2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督;

外协跟单岗位职责

岗位职责

⒈ 全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样),确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统

一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部,以便及时确认。

⒉ 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致!(最好要有文字证明)

⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估,做到知根知底。

⒋ 跟单员言行、态度均代表该公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中,须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性,相应加强工作力度,完善细化前期工作,减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的,预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验,对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

⒍ 订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联系,出于双方的利益着想,多与对方沟通,将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤

第1步:当业务员和客户在网上进行沟通,确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时,将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后,经过业务部经理签字,将样品和打样单(打样单要复印一份,正本留自己保存。)给打样室进行打样。

第2步:样品出来后通过快递寄给客户,注意及时向快递询问UPS号。 第3步:客户确认样品并将样品寄回,同时下单。

第4步:根据回传样品,制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。

第5步:之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品,下正式的订货单。订货单要根据合同来做,把品质要求,包装要求,和备注事项,交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份,分别传生产品管财务物控出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份,传财务技术部物控生产品管。正本留技术部,副本自己留着。

第6步:将合同复印2份,正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步:及时反映工厂在生产过程中的问题,并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后,将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己,副本传达。

第8步:快出货时,联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题,导致不能即使出货要提前通知货代,以便其另做船期安排。

第9步:若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份,传生产品管出货部。正本留己。

第1步:即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下,则先传副本给对方,要其付款。L/C项下,则交由财务部到银行进行相关事项。

第11步:到核销单等相关单据回来后,将单据交由财务部进行结汇,办理核销退税手续。

以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例

以服装跟单为例,跟单过程如下:

一般程序如下:接受客户指示单,分析产品材料,采购材料,制作样品(主要下工厂了解样品的落实情况,生产工艺适合客户的产品要求,紧抓生产进度满足交货日期),发样品给客户认可,大货投产。制作过程烦琐易出错,加工工厂会给你麻烦的,客户也会的,要做好心理准备。

一、工艺单

⒈先对工艺单进行文字处理,翻译成中文。

⒉参照和对照往年的工艺单进行核对(主要指老客户),研究是否有新的变化或者是有不对的地方,着重看一下有无特殊要求,工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通,如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。

⒊对着工艺单进行逐项检查:⑴首先是主料,如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色(特别注意特殊色,如麻灰);⑵辅料,包括拉链(是否特指,如YKK)、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布(应注意是否需要染色)、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

⒋对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式,如面料丝光、水洗、扎染等(有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料,甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示,客户只有一个要求:效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂,但也给工厂带来一定难度,要揣测客户的心态,自己要主动去创新设计一些东西。在这点上,应尽快适应客户的这种要求)。

二、核价

认真研究完工艺单后,安排进行核价,即填写核价单,在填写核价单时一定要清晰、认真,经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任;建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表,以便以后核价遇到相同的面料时,可按固定的工艺去填制核价单,印全国什么癫痫医院好、绣花价格最好也有价格一览表。

⒈核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度,主要是与染整厂沟通,落实确定后,明确面料有关资料,以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料,注意面料的纱支与克重的对比,方便用料的核算。 ⒉工艺室人员进行有关工艺用量的计算,此时要对辅料情况(特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家,要对辅料的价格进一步落实好,以免大货投产后出现价格上的差异)进行详细解说,问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类,避免遗漏,客户有特殊要求的,更是需要特别说明。

⒊生产车间对照工艺单,进行生产量及加工费的计算,由于车间是参照工艺单进行计算,好多内容仅是“纸上谈兵”,因此有条件的尽可能提供样衣,对于工艺单上或是客户特别指示的,要一并详细告知(最好是书面)生产部门,以便尽可能核算准确。

⒋汇总资料,核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价,因此在客户有特殊要求的时候,一定要有明确指示并做相关提醒,如面料有特殊要求(有无水洗等),辅料比较奇特,印、绣花价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查。 ⒌报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的,报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格,如百家好事订单经常会指定辅料厂,而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测(客户指定辅料,跟单员一定要注意,如果跟单员没明确标注,跟单员要负主要责任;所有担当学会看核价单上的资料,一定要看清楚,把经手的资料要做到心中有数;有特殊要求的,一定要告诉核价员)。我做单证做到心力交瘁

三、备样

一般来说,报完价后,如客户觉得价格接近或者是可以接受,会要求安排备样(原则上先谈价格,后打样;对新客户原则上不备样,备样要收样品费)。备样时主要注意(备样时关键在于保证交期及质量,因此我们经手的资料务必要准确,与客户要求一致,才能保证样品及时得到确认,避免重复返工):

(一)样品

⒈款式样:一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行,尺寸做工完全按照客供指示及要求。

⒉确认样:作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说,确认样是给设计师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费。

⒊产前样:一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验。为了生产的方便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求,避免出现生产损失,安排起来一定要快。对于HTP订单,大货下来后,再安排做大货产前样,待产前样确认后,进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。

⒋广告样:广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用(广告样必须提前安排,不能临近再下备样)。

⒌齐色样:此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。对于HTP的订单,客户要求在工艺单下达后,安排做销售样,而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替,样衣发走后,安排核价、报价,然后等客户确认意见。

⒍水洗样:要保证成衣水洗尺寸,必须做好前提工作面料缩水率。

⒎船样:大多数客户船样要并到大货里,如该并入大货收费的船样未并入大货,跟单员应负主要责任。

(二)色样

⒈色样,制作要好看、及时,保存要完整,一式三份:自己必须留存一份,以免以后的生产过程中,对大货的颜色进行核对,问明客户是在自然光还是在灯光下对色,以便及时确认。 ⒉纱样。

⒊布样,如麻灰:如客户指定麻灰色号时,可与客户沟通直接进行大货生产,如有客户布样,可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时,最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号,便于采供部门购纱。

(三)印、绣花样

首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样,特别是绣花,绣花线一定要用正确颜色,如确有难度,可以与客户沟通,变通安排。印、绣花资料必须保证准确,如颜色搭配、花型等,要及时同客户沟通不明确的地方,争取缩短确认周期(印、绣花打确认样时间:原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员,外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确,确认样原则上要检验合格后才能出厂,对确认样跟单员也要进行检查,由跟单员将确认样寄给客户确认,客户确认后的确认样要及时转生产厂,并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总,便于以后出现同类加工业务时方便查询。

(四)辅料

由于我们的辅料开发有一定局限性,因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门,在此特别指出的是网络查询,重点是快!!光客户要求的辅料确有一定难度时,及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总,便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单,辅料多而且杂,要特别注意染色问题,如梭织布,人字带等;还有一些辅料虽然好找,但达不到辅料厂的起订量,工厂不愿意做,本着客户一般确认销售样上的辅料的作风,因此,应在打样时,就考虑找一些好做、好找的辅料,减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好,因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的,以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间:原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程

四、合同的执行

在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后(如开L/C、电汇、预付款等),以L/C结算的,要尽快催信用证,以预付款结算的,款要及时催,以电汇结算的,风险较大,通常适用于老客户。下达生产通知单,生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确,并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令,并已开始执行。向生产厂要生产计划,监督生产指令在各环节中的进行,保证其顺畅。如有客户资料未到时,要及时与相关部门和客户进行沟通和调解,做出最合理的生产计划。

五、确认

在合同签定后,对于担当来说,确认工作是最重要的。在安排确认时,要掌握以下几条原则:

a) 首先排列生产计划,盘查确认点,首先要清点好辅料,核对好来料颜色是否一致,特别是对主、辅料的盘查,保证生产安期顺利开始。

b) 监督和督促生产计划,确认所有保证生产顺利进行的有关指示,书面或实物已交待到有关部门的责任人心中,并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达,对生产中出现的各种问题进行监督、反馈,对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c) 核对所有来物,与客户确认意见相符一致。

d) 要注意客户的变更,如面料颜色、合同数量,如出现变更,要在第一时间内通知生产部门,减少不必要的损失。

六、合同的跟踪

在合同的执行过程中,要准时填报跟单表,及时给客户报告生产进度,并要及时汇总资料,整理订单,避免出现疏漏的地方,并及时与客户和生产部门沟通,对出现的意外情况要及时处理,如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近交期时,如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时,必须事先通知客户;当大货生产过程中,缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时,一定要及时通知客户(同时发样给客户)采取有关补救措施。

为了大货生产能够顺利进行,首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时,除了沟通之外,还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户,并提醒有可能影响交期,同时,要排查生产环节中还可能存在的问题,要及时汇总情况,尤其是辅料。

品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验,并出具验货报告单(对于发现的问题要提出整改建议和防范措施);客户来我司验货时,品管主管或品管员要陪同客户一起验货,并做好记录。

七、出货

根据合同的规定及与客户协商的最后结果,及时安排出货(HTP的客户可能不止一个,他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求,应当引起注意,并以书面形式下达给车间)。

⒈出货时间、数量、入货时间,及时通知相关部门(根据入货通知时间及时安排发货,如不能保证交货,衣时同船运公司或客户协商处理)。 ⒉订舱、报关。

⒊办理内部发货手续。

⒋船样及相关事宜,船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失,如何处理?

八、发票的开具及货款回收

国际业务部单证员负责外销产品发票的开具,并负责填写开具外销发票的相关表格;国际业务部核算员负责内销产品发票的开具,由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收,及时督促客户办理,加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面,信用证结算的,由跟单员督促客户及时为我司开具信用证,单证员负责对信用证的内容进行审核;电汇方式结算的,要在发货后,及时督促客户付款,避免坏帐损失的发生。

九、报帐

对于我部门负责的采购及加工业务,要及时与生产厂进行对帐,在业务结束确认无误后,让对方开具符合我司要求的增值税专用发票,并按我司相关文件规定进行及时报帐。

对于费用方面的报帐:差旅费,出差归来后,要及时报帐,具体按公司文件执行;其他费用的报帐,力求在费用发生的当月进行报帐,避免费用跨月报帐,影响公司及部门的利润核算。

十、资料的整理与归档

本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档,保持桌面清洁、资料摆放有序,分配到个人的档案橱要及时进行整理,保持资料的整体外观和实用性,不准乱放;对于公用部分的办公用品等,要及时进行整理,个人的资料、样品、样布等不准随意乱放,如发现随意乱放者,将对责任人进行处罚。 十

一、产品的售后服务发票的相关表格。 分类

1.按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。 a)前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止; b)中程跟单是指跟到装船清关为止;

c)全程跟单是指跟到货款到账,合同履行完毕为止。

2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。 3.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。

4.按具体业务环节分,可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。

5.根据货物的流向,可以分为出口跟单和进口跟单。 详细流程

1.客户下订单。

2.电传工厂安排货物确定产装时间。

3.安排船期订舱:(如果是送货要写送货通知书)。 4.电传标签到工厂。 5.订舱,托书传真货代。

6.核销单备案:(电子口岸备案)

7.将报关单据在合理日期寄送给货代:(一般先邮寄报关委托书和核销单,记下核销单号码,其余 资料可以传真)(合同,核销单一式三联,发票,装箱单,报关委托书1份,报关单2份

8.办理保险并审核确认:(开船之前;投保金额不留小数,有小数的均进一位。) 9.提单审核确认:(临近装船时;非正式的,要显示集装箱号,得知船名航次,审完单后要求出正本。)

1.办产地证:(开船之前;产地证打印)在贸促会办理登记盖章。

所需资料:一般原产地证书/加工装配证明书申请书,原产地证,商业发票。产地证日期应与发票签发日期一致。 11.包装申明缮制。

12.提单寄到后做客户单据:发票,装箱单,B/L,原产地证,保单,检验合格单,检验证书,包装申明。 13.催款。

14.外汇申报:(银行通知有外汇进账,填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理,根据贷记通知单补填单号,拿贷记通知单。

15.核销:(先到银行国际结算中心水单,补填相应的核销单号码后经银行盖章。) 收汇核销所需资料: ①核销单

②报关单(核销专用联)(已盖章) ③银行结汇水单

④出口收汇核销报告表(一式两份)

到外汇管理科,拿资料去盖章,回一联出口收汇核销报告表(已盖章),核销单(已盖章),在相应的核销单核销专用联,退税专用联上加盖“已核销”印章,将正常核销资料退还并由经办人在(出口收汇核销报告表)上签收。

16.叫工厂开增票:(开过的增票要去税务局认证,盖已认证印章。) 17.出口退税: 所需资料一份:

①申报出口退税资料交接表 2份 ②外贸企业出口退税汇总申请表 注意事项

在外贸跟单过程中,要做到“认真”和“多走一步”。 做到“认真”

⒈明确“认真”的必要性。今天的工作是明天的结果,不认真跟进客户是对公司资源的浪费。

⒉全面熟悉公司产品,报价,制样,订单审批,生产,质检,验货,出货流程,信用证风险。这是为客户提供专业服务的基础。

⒊每一天上班时明确当天的工作,下班前回想今天工作情况。确保完成最重要和最紧急的工作。

⒋在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。也不允许出现一句话式的回复(完全无商务信函的格式)。

⒌在收到客户信函时第一时间进行回复。不能给予明确回复时,发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。即保证沟通的双向性。

⒍最少次数提供让客户满意的样品(最多三次)。与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。这将会很大程度上增加接下订单的可能性,加快订单时间和减少公司样品制作费用。对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。

⒎样品完成后,业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。

⒏给客户的承诺必须全力来实现。当出现不确定因素时,向直属上级征求建议后再确认给客户,以保证每一个承诺的实现。并与上级沟通处理结果的原因。 ⒐了解订单生产排程,定期对订单产品质量进行跟进。

⒑公司只有“我们”,没有他们。客户提出的所有问题就是公司的公司,也是自己的问题。我们要给客户解决所遇到的问题或者与客户一起解决。不要把问题化成埋怨,也不要让它搁置在一边。主动去解决了,会发现并不是想象中那么难。而且实践告诉我们最麻烦的客户会是最忠诚的客户。

⒒必须了解基本的商务礼仪,在沟通、跟进过程中做到尊重客户。让客户随时可以找到你,但没有客户的要求或非紧急情况下,不要打客户手机;客户的快递帐号的每一次使用都必须经过客户的允许;对产品/订单等任何方面的更改都需要征求客户的意见/同意及让客户了解情况等。 在服务上“多走一步”

⒈宣传公司网站,充分利用公司网站。让客户通过网站来了解公司,会节省很多时间。

⒉做到十一个“主动”,主动介绍公司服务及产品,主动(定期)与客户保持联系,主动索取客户快递帐号,主动提供快递单号,主动提供样品产品图片,主动索取及确认外箱唛头,主动提供订单生产进度,主动约定验货时间,主动提供验货报告,主动要求客户提供订单产品质量反馈,主动向客户推荐公司新产品。“主动”表现在行动比客户早。

⒊从每一个微小的细节为客户提供最完善的服务,降低公司与客户的贸易风险。在与每一个客户沟通过程中,维护公司形象。将客户的反馈建议集中反馈到市场部,作为公司将来规划的借鉴。这将会为公司带来整体利益,也更有利于客户的开发。 ⒋完成自身职责范围内工作的前提下,帮助同事解决问题或提出解决问题的建议。任何客户的电话必须热情接听并做相应记录。组成互爱互助的业务团队。

⒌在公司这个大的团体中,个人力量不可能改变公司的状况,团队力量才是无限的。 细节决定成败:这个产品只有您的企业可以生产吗?这个产品您提供给客户的质量和价格只有您企业可以做到吗?肯定还有许多企业可以做到。但产品和服务上的细节每个企业是不同的,处理问题的方式每个企业也是不同的。注重细节才能使企业更稳定的发展。 产生原因

中国加入WTO以来,对外贸易发展迅速,外贸跟单作为一种的新的岗位应运而生。作为对外贸易企业内部专业化分工的产物,外贸跟单岗位工作目标明确,任务具体,成为外贸业务工作不可分割的组成部分。外贸跟单岗位的出现不是偶然的,它是外贸企业内部管理结构有效调整,外贸经营管理规范化和科学化发展的产物。它的出现不但进一步划清了外贸企业各岗位的责任界限,而且充分调动了企业跟单人员的积极性和创造性,对提高对外贸易企业的管理水平和经营效率,避免外贸业务操作失误和风险具有重要的意义。

首先,外贸跟单岗位的出现符合系统论的原理和要求。 系统论认为,系统是由若干相互联系的基本要素构成的,它是具有确定的特性和功能的有机整体。系统中各要素不是孤立地存在着,每个要素在系统中都处于一定的位置上,起着特定的作用。要素之间相互关联,构成了一个不可分割的整体。由于世界上的具体系统是纷繁复杂的,必须按照一定的标准,将千差万别的系统分门别类,以便分析、研究和管理。如机械系统的主机、零件、配件的分工;行政系统的科、处、局、部、委的分工;军事系统的排、连、营、团、师、军的分工等,正是由于其层次性和关联性的存在才保证了这些系统的正常运作。

从系统论的角度看,外贸业务的各个分工不是孤立的,是一个有方向性的动态过程。在生产性跟单中,生产企业的选择与原料的采购、工艺流程与技术、生产进度与质量监控、投入与产出;在业务性跟单中,“船、货、证、款”的平衡,装运、保险、报检、报关、结汇的操作与监控,都涉及到系统的层次性和有机联系。外贸跟单是外贸企业维护产品和服务的生产链和供应链的完整,反映外贸企业运行系统意志、促进外贸企业经营管理有序化,保证企业经营机制和风险防范机制有效运行的重要组成部分。在这个意义上可以说,外贸跟单岗位的产生是外贸企业为了取得最佳经济效益,对外贸合同履行进行系统化分工与管理的必然产物。

系统论的基本原理要求系统中的各个环节的功能充分发挥,互相衔接,而不是彼此代替,最终保证整个系统的顺利运行。外贸跟单岗位的产生适应了外贸经营管理系统有机性的要求,与外销、货运、单证等工作岗位相区别,外贸跟单岗位既体现了本岗位的特性与规律,又体现了外贸经营管理系统的整体性和功能性。忽视外贸跟单的特性与地位,用别的岗位功能来替代跟单岗位的功能,势必造成外贸经营管理系统的破坏;而只强调外贸跟单的重要性,将外贸跟单功能孤立起来,忽略其他环节的功能,外贸经营管理系统同样难以有效运转。外贸跟单岗位的产生较好地解决了各业务环节层次性和关联性的关系。

其次,外贸跟单岗位的出现符合控制论的原理和要求。

控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学。控制论通过对系统运动规律的认识,能动地运用有关的信息并施加控制作用以影响系统运行行为,使之达到人类预定的目标。任何事物都有其既定的发展趋势或偏离正常发展的趋势,控制论的关键之处就在于其能够控制事物的这种发展趋势,使其得到延缓或加速,以达到预期的目标,满足人类的决策和需求。外贸跟单功能与国内贸易跟单功能相比,其涉外性、复杂性和风险性的特点更为突出,因为任何一份合同的履行都涉及到两个或两个以上的国家或地区,涉及众多的环节;产品质量要求、技术标准和法律体系复杂;市场波动、行情变化、外汇风险等不测风云时常出现。尽管从形式上看,外贸跟单的任务是落实合同或信用证条款、对生产安排、组织货源、质量管理、报关报验、装运结汇等过程进行全程监控,但从性质上看,外贸跟单的所有任务集中到一点,就是对业务进程中现实的或潜在的风险进行有效的控制。无论是前程跟单、中程跟单还是全程跟单,任何一个环节的问题处理不当均可能酿成风险或损失。跟单员不可能只是被动地执行合同条款,而要面对客观现实,主动地、积极地、迅速地解决可能产生的问题,规避业务进程中的各种风险。

外贸企业的风险控制可分为高级风险控制——涉及企业长远利益和根本利益的风险控制;中级风险控制——涉及企业经营战略中的决策风险控制;初级风险控制——涉及企业业务工作效率的风险控制。三种风险可以相互影响和转化,其风险控制也不是固定不变的。一般来说,外贸跟单的风险控制主要是业务性风险控制。如:产品质量风险控制——及时发现和更换不符合合同条款规定的产品;交货期风险控制——为避免错过装运期督促生产企业按期交货;结汇风险——及时改变结算方式和更新不合格的业务单证等,但如果这些风险不能有效控制,或风险信息传播渠道受阻,就可能影响企业中级或高级风险的控制,导致企业丧失防范或规避风险的有利时机,进而破坏整个企业的风险防范机制。因此,外贸跟单岗位的出现将在外贸业务的基础环节上防止失误与漏洞,对外贸企业有效进行风险控制,保证风险防范机制的正常运行具有重要意义。

第三,外贸跟单岗位的出现符合信息论的原理和要求。

信息论是关于信息的本质和传输规律的科学的理论,是研究信息的计量、发送、传递、交换、接收和储存的一门新兴学科。人类的社会实践活动不仅需要对周围世界的情况有所了解和做出正确反应,而且还需要与周围的人群沟通关系才能协调地行动。这就是说,人类不仅时刻需要从自然界获得信息,而且人与人之间也需要进行通讯,交流信息。人类需要随时获取、传递、加工、利用信息,才能生存和发展。当今人类社会已进入了信息时代,善于利用信息、处理信息、利用信息转化、解决各种矛盾已成为认识事物复杂运动规律的一种科学方法。从信息论的角度看,外贸跟单工作就是在履行合同中充分利用各种有利条件和信息源,及时收集来自生产、物流、海关、商检、银行等各部门的信息,处理和化解各种矛盾或不利因素,对各个业务环节做好科学的统筹安排的过程。也就是说,在履行每一笔合同中,哈尔滨中亚医院能够在物与物、人与人、人与物之间有效交流信息和处理信息是外贸跟单岗位的基本功能和任务。

信息也是生产力,无论是维护发挥外贸企业经营管理系统的整体性和功能性,还是有效控制对外贸业务的各个环节可能出现的风险,信息的可获得性和可靠程度直接影响到企业的正确决策。从信息论的角度看,外贸企业经营和信息环境关系密切,信息不对称,随时可能出现企业决策失误。在外贸跟单业务中,跟单员始终处在生产和流通环节的前沿,掌握着第一手信息,其拥有信息量有时甚至超过上级决策者,因此在信息处理上具有独特的条件和作用:一是可以随时依据信息变化和本岗位的职责范围做出相应决策;二是将自己不能直接处理的信息传递给上级部门,供上级部门参考和做出决策;三是对上级和自己决策的效果进行检测、评价和反馈,从而在最大限度上避免决策失误和风险。随着国际市场需求的多样化、产品小批量化以及履约节奏的加快,外贸跟单员对信息的处理能力直接关系到企业的经济效益、服务品牌、信誉和形象。特别是在条件不确定的情况下,外贸合同的顺利完成往往来自于一项决策的成功,而一项成功的决策往往来源于跟单员对信息的正确把握与处理。“军事信息好比千军万马,经济信息犹如黄金万两”,信息交流与处理的重要性是不言而喻的。

总之,根据系统论、控制论和信息论的原理对外贸跟单岗位进行分析,不难得出结论:外贸跟单岗位的出现是中国外贸企业在新的经营环境下,经营管理人才的重新分工和调整,也是外贸经营管理模式的创新,它适应了外贸企业管理的内在需求和外贸人力资源开发的新趋势,具有客观的必然性和可观的发展前景。在当前,由于经济发展的不平衡,不同外贸企业的经营管理环境和跟单员个体的差异,规范外贸跟单岗位,对其从业人员进行统一系统的专业培训不仅具有重要的理论依据,也具有重要的实践意义。 跟单员

外贸跟单员是指在进出口业务中,在贸易合同签订后,依据合同和相关单证对货物加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作,协助履行贸易合同的外贸业务人员。外贸跟单员按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类:①前程跟单是指“跟”到出口货物交到指定出口仓库为止; ②中程跟单是指“跟”到装船清关为止; ③全程跟单是指“跟”到货款到账,合同履行完毕为止。跟单员按业务性质分又可分为外贸跟单和订单跟单(生产跟单)。

外协跟单岗位职责岗位职责

⒈ 全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样),确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部,以便及时确认。

⒉ 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致!(最好要有文字证明)

⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估,做到知根知底。

⒋ 跟单员言行、态度均代表该公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中,须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。

⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性,相应加强工作力度,完善细化前期工作,减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的,预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验,对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

⒍ 订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联系,出于双方的利益着想,多与对方沟通,将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤

第1步:当业务员和客户在网上进行沟通,确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时,将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后,经过业务部经理签字,将样品和打样单(打样单要复印一份,正本留自己保存。)给打样室进行打样。

第2步:样品出来后通过快递寄给客户,注意及时向快递询问UPS号。 第3步:客户确认样品并将样品寄回,同时下单。

第4步:根据回传样品,制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。

第5步:之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品,下正式的订货单。订货单要根据合同来做,把品质要求,包装要求,和备注事项,交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份,分别传生产品管财务物控出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份,传财务技术部物控生产品管。正本留技术部,副本自己留着。

第6步:将合同复印2份,正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步:及时反映工厂在生产过程中的问题,并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后,将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己,副本传达。

第8步:快出货时,联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题,导致不能即使出货要提前通知货代,以便其另做船期安排。

第9步:若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份,传生产品管出货部。正本留己。

第1步:即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下,则先传副本给对方,要其付款。L/C项下,则交由财务部到银行进行相关事项。

第11步:到核销单等相关单据回来后,将单据交由财务部进行结汇,办理核销退税手续。

以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例

以服装跟单为例,跟单过程如下:

一般程序如下:接受客户指示单,分析产品材料,采购材料,制作样品(主要下工厂了解样品的落实情况,生产工艺适合客户的产品要求,紧抓生产进度满足交货日期),发样品给客户认可,大货投产。制作过程烦琐易出错,加工工厂会给你麻烦的,客户也会的,要做好心理准备。 一、工艺单

⒈先对工艺单进行文字处理,翻译成中文。

⒉参照和对照往年的工艺单进行核对(主要指老客户),研究是否有新的变化或者是有不对的地方,着重看一下有无特殊要求,工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通,如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。

⒊对着工艺单进行逐项检查:⑴首先是主料,如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色(特别注意特殊色,如麻灰);⑵辅料,包括拉链(是否特指,如YKK)、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布(应注意是否需要染色)、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

⒋对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式,如面料丝光、水洗、扎染等(有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料,甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示,客户只有一个要求:效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂,但也给工厂带来一定难度,要揣测客户的心态,自己要主动去创新设计一些东西。在这点上,应尽快适应客户的这种要求)。 二、核价

认真研究完工艺单后,安排进行核价,即填写核价单,在填写核价单时一定要清晰、认真,经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任;建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表,以便以后核价遇到相同的面料时,可按固定的工艺去填制核价单,印、绣花价格最好也有价格一览表。

⒈核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度,主要是与染整厂沟通,落实确定后,明确面料有关资料,以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料,注意面料的纱支与克重的对比,方便用料的核算。 ⒉工艺室人员进行有关工艺用量的计算,此时要对辅料情况(特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家,要对辅料的价格进一步落实好,以免大货投产后出现价格上的差异)进行详细解说,问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类,避免遗漏,客户有特殊要求的,更是需要特别说明。

⒊生产车间对照工艺单,进行生产量及加工费的计算,由于车间是参照工艺单进行计算,好多内容仅是“纸上谈兵”,因此有条件的尽可能提供样衣,对于工艺单上或是客户特别指示的,要一并详细告知(最好是书面)生产部门,以便尽可能核算准确。

⒋汇总资料,核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价,因此在客户有特殊要求的时候,一定要有明确指示并做相关提醒,如面料有特殊要求(有无水洗等),辅料比较奇特,印、绣花价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查。 ⒌报价时如对某些辅料及印、绣花价格不明确的,报价时要注明所列辅料及印、绣花的价格,如百家好事订单经常会指定辅料厂,而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测(客户指定辅料,跟单员一定要注意,如果跟单员没明确标注,跟单员要负主要责任;所有担当学会看核价单上的资料,一定要看清楚,把经手的资料要做到心中有数;有特殊要求的,一定要告诉核价员)。我做单证做到心力交瘁 三、备样

一般来说,报完价后,如客户觉得价格接近或者是可以接受,会要求安排备样(原则上先谈价格,后打样;对新客户原则上不备样,备样要收样品费)。备样时主要注意(备样时关键在于保证交期及质量,因此我们经手的资料务必要准确,与客户要求一致,才能保证样品及时得到确认,避免重复返工): (一)样品

⒈款式样:一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行,尺寸做工完全按照客供指示及要求。

⒉确认样:作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料一定要好。因为一般来说,确认样是给设计师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费。

⒊产前样:一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验。为了生产的方便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求,避免出现生产损失,安排起来一定要快。对于HTP订单,大货下来后,再安排做大货产前样,待产前样确认后,进行大货生产。HTP订单不要求打印、绣花样。

⒋广告样:广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用(广告样必须提前安排,不能临近再下备样)。

⒌齐色样:此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。对于HTP的订单,客户要求在工艺单下达后,安排做销售样,而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替,样衣发走后,安排核价、报价,然后等客户确认意见。

⒍水洗样:要保证成衣水洗尺寸,必须做好前提工作面料缩水率。

⒎船样:大多数客户船样要并到大货里,如该并入大货收费的船样未并入大货,跟单员应负主要责任。 (二)色样

⒈色样,制作要好看、及时,保存要完整,一式三份:自己必须留存一份,以免以后的生产过程中,对大货的颜色进行核对,问明客户是在自然光还是在灯光下对色,以便及时确认。 ⒉纱样。

⒊布样,如麻灰:如客户指定麻灰色号时,可与客户沟通直接进行大货生产,如有客户布样,可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时,最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号,便于采供部门购纱。 (三)印、绣花样

首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样,特别是绣花,绣花线一定要用正确颜色,如确有难度,可以与客户沟通,变通安排。印、绣花资料必须保证准确,如颜色搭配、花型等,要及时同客户沟通不明确的地方,争取缩短确认周期(印、绣花打确认样时间:原则上从业务员将印、绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员,外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确,确认样原则上要检验合格后才能出厂,对确认样跟单员也要进行检查,由跟单员将确认样寄给客户确认,客户确认后的确认样要及时转生产厂,并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的印、绣花价格等资料进行汇总,便于以后出现同类加工业务时方便查询。 (四)辅料

由于我们的辅料开发有一定局限性,因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门,在此特别指出的是网络查询,重点是快!!光客户要求的辅料确有一定难度时,及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总,便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单,辅料多而且杂,要特别注意染色问题,如梭织布,人字带等;还有一些辅料虽然好找,但达不到辅料厂的起订量,工厂不愿意做,本着客户一般确认销售样上的辅料的作风,因此,应在打样时,就考虑找一些好做、好找的辅料,减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好,因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的,以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间:原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。作赢外贸单证必会的18步流程

四、合同的执行

在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后(如开L/C、电汇、预付款等),以L/C结算的,要尽快催信用证,以预付款结算的,款要及时催,以电汇结算的,风险较大,通常适用于老客户。下达生产通知单,生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确,并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令,并已开始执行。向生产厂要生产计划,监督生产指令在各环节中的进行,保证其顺畅。如有客户资料未到时,要及时与相关部门和客户进行沟通和调解,做出最合理的生产计划。 五、确认

在合同签定后,对于担当来说,确认工作是最重要的。在安排确认时,要掌握以下几条原则:

a) 首先排列生产计划,盘查确认点,首先要清点好辅料,核对好来料颜色是否一致,特别是对主、辅料的盘查,保证生产安期顺利开始。

b) 监督和督促生产计划,确认所有保证生产顺利进行的有关指示,书面或实物已交待到有关部门的责任人心中,并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达,对生产中出现的各种问题进行监督、反馈,对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。 c) 核对所有来物,与客户确认意见相符一致。

d) 要注意客户的变更,如面料颜色、合同数量,如出现变更,要在第一时间内通知生产部门,减少不必要的损失。 六、合同的跟踪

在合同的执行过程中,要准时填报跟单表,及时给客户报告生产进度,并要及时汇总资料,整理订单,避免出现疏漏的地方,并及时与客户和生产部门沟通,对出现的意外情况要及时处理,如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。 在临近交期时,如生产过程中如有妨碍大货交期无法按合同顺利执行时,必须事先通知客户;当大货生产过程中,缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时,一定要及时通知客户(同时发样给客户)采取有关补救措施。

为了大货生产能够顺利进行,首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时,除了沟通之外,还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户,并提醒有可能影响交期,同时,要排查生产环节中还可能存在的问题,要及时汇总情况,尤其是辅料。

品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验,并出具验货报告单(对于发现的问题要提出整改建议和防范措施);客户来我司验货时,品管主管或品管员要陪同客户一起验货,并做好记录。 七、出货

根据合同的规定及与客户协商的最后结果,及时安排出货(HTP的客户可能不止一个,他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求,应当引起注意,并以书面形式下达给车间)。

⒈出货时间、数量、入货时间,及时通知相关部门(根据入货通知时间及时安排发货,如不能保证交货,衣时同船运公司或客户协商处理)。 ⒉订舱、报关。

⒊办理内部发货手续。

⒋船样及相关事宜,船样一般在大货出货前一周给客户寄出。部分单据遗失,如何处理? 八、发票的开具及货款回收

国际业务部单证员负责外销产品发票的开具,并负责填写开具外销发票的相关表格;国际业务部核算员负责内销产品发票的开具,由跟单员负责填写开具内销跟单员负责内销货款的回收,及时督促客户办理,加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面,信用证结算的,由跟单员督促客户及时为我司开具信用证,单证员负责对信用证的内容进行审核;电汇方式结算的,要在发货后,及时督促客户付款,避免坏帐损失的发生。 九、报帐

对于我部门负责的采购及加工业务,要及时与生产厂进行对帐,在业务结束确认无误后,让对方开具符合我司要求的增值税专用发票,并按我司相关文件规定进行及时报帐。

对于费用方面的报帐:差旅费,出差归来后,要及时报帐,具体按公司文件执行;其他费用的报帐,力求在费用发生的当月进行报帐,避免费用跨月报帐,影响公司及部门的利润核算。 十、资料的整理与归档

本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档,保持桌面清洁、资料摆放有序,分配到个人的档案橱要及时进行整理,保持资料的整体外观和实用性,不准乱放;对于公用部分的办公用品等,要及时进行整理,个人的资料、样品、样布等不准随意乱放,如发现随意乱放者,将对责任人进行处罚。 十一、产品的售后服务发票的相关表格。 分类

1.按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。 a)前程跟单是指跟到出口货物交到指定出口仓库为止; b)中程跟单是指跟到装船清关为止;

c)全程跟单是指跟到货款到账,合同履行完毕为止。

2.按商品类别分可分为纺织品跟单、服装跟单、鞋类跟单、玩具跟单、家具跟单等。 3.按企业性质可分为生产型企业的跟单和贸易型企业的跟单。

4.按具体业务环节分,可以分为运输跟单、原材料跟单、包装跟单、外包跟单、生产跟单、样品跟单。

5.根据货物的流向,可以分为出口跟单和进口跟单。 详细流程

1.客户下订单。

2.电传工厂安排货物确定产装时间。

3.安排船期订舱:(如果是送货要写送货通知书)。 4.电传标签到工厂。 5.订舱,托书传真货代。

6.核销单备案:(电子口岸备案)

7.将报关单据在合理日期寄送给货代:(一般先邮寄报关委托书和核销单,记下核销单号码,其余 资料可以传真)(合同,核销单一式三联,发票,装箱单,报关委托书1份,报关单2份

8.办理保险并审核确认:(开船之前;投保金额不留小数,有小数的均进一位。) 9.提单审核确认:(临近装船时;非正式的,要显示集装箱号,得知船名航次,审完单后要求出正本。)

1.办产地证:(开船之前;产地证打印)在贸促会办理登记盖章。

所需资料:一般原产地证书/加工装配证明书申请书,原产地证,商业发票。产地证日期应与发票签发日期一致。 11.包装申明缮制。

12.提单寄到后做客户单据:发票,装箱单,B/L,原产地证,保单,检验合格单,检验证书,包装申明。 13.催款。

14.外汇申报:(银行通知有外汇进账,填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理,根据贷记通知单补填单号,拿贷记通知单。

15.核销:(先到银行国际结算中心水单,补填相应的核销单号码后经银行盖章。) 收汇核销所需资料: ①核销单

②报关单(核销专用联)(已盖章) ③银行结汇水单

④出口收汇核销报告表(一式两份)

到外汇管理科,拿资料去盖章,回一联出口收汇核销报告表(已盖章),核销单(已盖章),在相应的核销单核销专用联,退税专用联上加盖“已核销”印章,将正常核销资料退还并由经办人在(出口收汇核销报告表)上签收。

16.叫工厂开增票:(开过的增票要去税务局认证,盖已认证印章。) 17.出口退税: 所需资料一份:

①申报出口退税资料交接表 2份 ②外贸企业出口退税汇总申请表 注意事项

在外贸跟单过程中,要做到“认真”和“多走一步”。 做到“认真”

⒈明确“认真”的必要性。今天的工作是明天的结果,不认真跟进客户是对公司资源的浪费。

⒉全面熟悉公司产品,报价,制样,订单审批,生产,质检,验货,出货流程,信用证风险。这是为客户提供专业服务的基础。

⒊每一天上班时明确当天的工作,下班前回想今天工作情况。确保完成最重要和最紧急的工作。

⒋在所有日常与客户沟通中使用正规商务信函格式及公司规定的签名。也不允许出现一句话式的回复(完全无商务信函的格式)。

⒌在收到客户信函时第一时间进行回复。不能给予明确回复时,发送“信函收到”的确认函并确认可以为客户提供明确回复的时间。即保证沟通的双向性。

⒍最少次数提供让客户满意的样品(最多三次)。与客户沟通尽量多的细节以保证制作的样品一次性让客户满意。这将会很大程度上增加接下订单的可能性,加快订单时间和减少公司样品制作费用。对产品的充分了解会帮助你提供让客户更满意的服务。

⒎样品完成后,业务人员手上必须保留一套与提供给客户完全相同的样品并完整和完好的保存。

⒏给客户的承诺必须全力来实现。当出现不确定因素时,向直属上级征求建议后再确认给客户,以保证每一个承诺的实现。并与上级沟通处理结果的原因。 ⒐了解订单生产排程,定期对订单产品质量进行跟进。

⒑公司只有“我们”,没有他们。客户提出的所有问题就是公司的公司,也是自己的问题。我们要给客户解决所遇到的问题或者与客户一起解决。不要把问题化成埋怨,也不要让它搁置在一边。主动去解决了,会发现并不是想象中那么难。而且实践告诉我们最麻烦的客户会是最忠诚的客户。

⒒必须了解基本的商务礼仪,在沟通、跟进过程中做到尊重客户。让客户随时可以找到你,但没有客户的要求或非紧急情况下,不要打客户手机;客户的快递帐号的每一次使用都必须经过客户的允许;对产品/订单等任何方面的更改都需要征求客户的意见/同意及让客户了解情况等。 在服务上“多走一步”

⒈宣传公司网站,充分利用公司网站。让客户通过网站来了解公司,会节省很多时间。

⒉做到十一个“主动”,主动介绍公司服务及产青少年癫痫的危害都有什么品,主动(定期)与客户保持联系,主动索取客户快递帐号,主动提供快递单号,主动提供样品产品图片,主动索取及确认外箱唛头,主动提供订单生产进度,主动约定验货时间,主动提供验货报告,主动要求客户提供订单产品质量反馈,主动向客户推荐公司新产品。“主动”表现在行动比客户早。

⒊从每一个微小的细节为客户提供最完善的服务,降低公司与客户的贸易风险。在与每一个客户沟通过程中,维护公司形象。将客户的反馈建议集中反馈到市场部,作为公司将来规划的借鉴。这将会为公司带来整体利益,也更有利于客户的开发。 ⒋完成自身职责范围内工作的前提下,帮助同事解决问题或提出解决问题的建议。任何客户的电话必须热情接听并做相应记录。组成互爱互助的业务团队。

⒌在公司这个大的团体中,个人力量不可能改变公司的状况,团队力量才是无限的。 细节决定成败:这个产品只有您的企业可以生产吗?这个产品您提供给客户的质量和价格只有您企业可以做到吗?肯定还有许多企业可以做到。但产品和服务上的细节每个企业是不同的,处理问题的方式每个企业也是不同的。注重细节才能使企业更稳定的发展。 产生原因

中国加入WTO以来,对外贸易发展迅速,外贸跟单作为一种的新的岗位应运而生。作为对外贸易企业内部专业化分工的产物,外贸跟单岗位工作目标明确,任务具体,成为外贸业务工作不可分割的组成部分。外贸跟单岗位的出现不是偶然的,它是外贸企业内部管理结构有效调整,外贸经营管理规范化和科学化发展的产物。它的出现不但进一步划清了外贸企业各岗位的责任界限,而且充分调动了企业跟单人员的积极性和创造性,对提高对外贸易企业的管理水平和经营效率,避免外贸业务操作失误和风险具有重要的意义。

首先,外贸跟单岗位的出现符合系统论的原理和要求。 系统论认为,系统是由若干相互联系的基本要素构成的,它是具有确定的特性和功能的有机整体。系统中各要素不是孤立地存在着,每个要素在系统中都处于一定的位置上,起着特定的作用。要素之间相互关联,构成了一个不可分割的整体。由于世界上的具体系统是纷繁复杂的,必须按照一定的标准,将千差万别的系统分门别类,以便分析、研究和管理。如机械系统的主机、零件、配件的分工;行政系统的科、处、局、部、委的分工;军事系统的排、连、营、团、师、军的分工等,正是由于其层次性和关联性的存在才保证了这些系统的正常运作。

从系统论的角度看,外贸业务的各个分工不是孤立的,是一个有方向性的动态过程。在生产性跟单中,生产企业的选择与原料的采购、工艺流程与技术、生产进度与质量监控、投入与产出;在业务性跟单中,“船、货、证、款”的平衡,装运、保险、报检、报关、结汇的操作与监控,都涉及到系统的层次性和有机联系。外贸跟单是外贸企业维护产品和服务的生产链和供应链的完整,反映外贸企业运行系统意志、促进外贸企业经营管理有序化,保证企业经营机制和风险防范机制有效运行的重要组成部分。在这个意义上可以说,外贸跟单岗位的产生是外贸企业为了取得最佳经济效益,对外贸合同履行进行系统化分工与管理的必然产物。

系统论的基本原理要求系统中的各个环节的功能充分发挥,互相衔接,而不是彼此代替,最终保证整个系统的顺利运行。外贸跟单岗位的产生适应了外贸经营管理系统有机性的要求,与外销、货运、单证等工作岗位相区别,外贸跟单岗位既体现了本岗位的特性与规律,又体现了外贸经营管理系统的整体性和功能性。忽视外贸跟单的特性与地位,用别的岗位功能来替代跟单岗位的功能,势必造成外贸经营管理系统的破坏;而只强调外贸跟单的重要性,将外贸跟单功能孤立起来,忽略其他环节的功能,外贸经营管理系统同样难以有效运转。外贸跟单岗位的产生较好地解决了各业务环节层次性和关联性的关系。

其次,外贸跟单岗位的出现符合控制论的原理和要求。

控制论是研究各类系统的调节和控制规律的科学。控制论通过对系统运动规律的认识,能动地运用有关的信息并施加控制作用以影响系统运行行为,使之达到人类预定的目标。任何事物都有其既定的发展趋势或偏离正常发展的趋势,控制论的关键之处就在于其能够控制事物的这种发展趋势,使其得到延缓或加速,以达到预期的目标,满足人类的决策和需求。外贸跟单功能与国内贸易跟单功能相比,其涉外性、复杂性和风险性的特点更为突出,因为任何一份合同的履行都涉及到两个或两个以上的国家或地区,涉及众多的环节;产品质量要求、技术标准和法律体系复杂;市场波动、行情变化、外汇风险等不测风云时常出现。尽管从形式上看,外贸跟单的任务是落实合同或信用证条款、对生产安排、组织货源、质量管理、报关报验、装运结汇等过程进行全程监控,但从性质上看,外贸跟单的所有任务集中到一点,就是对业务进程中现实的或潜在的风险进行有效的控制。无论是前程跟单、中程跟单还是全程跟单,任何一个环节的问题处理不当均可能酿成风险或损失。跟单员不可能只是被动地执行合同条款,而要面对客观现实,主动地、积极地、迅速地解决可能产生的问题,规避业务进程中的各种风险。

外贸企业的风险控制可分为高级风险控制——涉及企业长远利益和根本利益的风险控制;中级风险控制——涉及企业经营战略中的决策风险控制;初级风险控制——涉及企业业务工作效率的风险控制。三种风险可以相互影响和转化,其风险控制也不是固定不变的。一般来说,外贸跟单的风险控制主要是业务性风险控制。如:产品质量风险控制——及时发现和更换不符合合同条款规定的产品;交货期风险控制——为避免错过装运期督促生产企业按期交货;结汇风险——及时改变结算方式和更新不合格的业务单证等,但如果这些风险不能有效控制,或风险信息传播渠道受阻,就可能影响企业中级或高级风险的控制,导致企业丧失防范或规避风险的有利时机,进而破坏整个企业的风险防范机制。因此,外贸跟单岗位的出现将在外贸业务的基础环节上防止失误与漏洞,对外贸企业有效进行风险控制,保证风险防范机制的正常运行具有重要意义。

第三,外贸跟单岗位的出现符合信息论的原理和要求。

信息论是关于信息的本质和传输规律的科学的理论,是研究信息的计量、发送、传递、交换、接收和储存的一门新兴学科。人类的社会实践活动不仅需要对周围世界的情况有所了解和做出正确反应,而且还需要与周围的人群沟通关系才能协调地行动。这就是说,人类不仅时刻需要从自然界获得信息,而且人与人之间也需要进行通讯,交流信息。人类需要随时获取、传递、加工、利用信息,才能生存和发展。当今人类社会已进入了信息时代,善于利用信息、处理信息、利用信息转化、解决各种矛盾已成为认识事物复杂运动规律的一种科学方法。从信息论的角度看,外贸跟单工作就是在履行合同中充分利用各种有利条件和信息源,及时收集来自生产、物流、海关、商检、银行等各部门的信息,处理和化解各种矛盾或不利因素,对各个业务环节做好科学的统筹安排的过程。也就是说,在履行每一笔合同中,能够在物与物、人与人、人与物之间有效交流信息和处理信息是外贸跟单岗位的基本功能和任务。

信息也是生产力,无论是维护发挥外贸企业经营管理系统的整体性和功能性,还是有效控制对外贸业务的各个环节可能出现的风险,信息的可获得性和可靠程度直接影响到企业的正确决策。从信息论的角度看,外贸企业经营和信息环境关系密切,信息不对称,随时可能出现企业决策失误。在外贸跟单业务中,跟单员始终处在生产和流通环节的前沿,掌握着第一手信息,其拥有信息量有时甚至超过上级决策者,因此在信息处理上具有独特的条件和作用:一是可以随时依据信息变化和本岗位的职责范围做出相应决策;二是将自己不能直接处理的信息传递给上级部门,供上级部门参考和做出决策;三是对上级和自己决策的效果进行检测、评价和反馈,从而在最大限度上避免决策失误和风险。随着国际市场需求的多样化、产品小批量化以及履约节奏的加快,外贸跟单员对信息的处理能力直接关系到企业的经济效益、服务品牌、信誉和形象。特别是在条件不确定的情况下,外贸合同的顺利完成往往来自于一项决策的成功,而一项成功的决策往往来源于跟单员对信息的正确把握与处理。“军事信息好比千军万马,经济信息犹如黄金万两”,信息交流与处理的重要性是不言而喻的。

总之,根据系统论、控制论和信息论的原理对外贸跟单岗位进行分析,不难得出结论:外贸跟单岗位的出现是中国外贸企业在新的经营环境下,经营管理人才的重新分工和调整,也是外贸经营管理模式的创新,它适应了外贸企业管理的内在需求和外贸人力资源开发的新趋势,具有客观的必然性和可观的发展前景。在当前,由于经济发展的不平衡,不同外贸企业的经营管理环境和跟单员个体的差异,规范外贸跟单岗位,对其从业人员进行统一系统的专业培训不仅具有重要的理论依据,也具有重要的实践意义。 跟单员

外贸跟单员是指在进出口业务中,在贸易合同签订后,依据合同和相关单证对货物加工、装运、保险、报检、报关、结汇等部分或全部环节进行跟踪或操作,协助履行贸易合同的外贸业务人员。外贸跟单员按业务进程可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类:①前程跟单是指“跟”到出口货物交到指定出口仓库为止; ②中程跟单是指“跟”到装船清关为止; ③全程跟单是指“跟”到货款到账,合同履行完毕为止。跟单员按业务性质分又可分为外贸跟单和订单跟单(生产跟单)。

跟单文员岗位职责

一、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。 二、负责对每日销售清单的汇总和录入。 三、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部主管,以便及时解决售后问题。

四、做好接单工作和销售技能的提升,熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。

五、负责协调好各业务经理,做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作。 六、跟单文员要注意仪容仪表,做到衣着整洁大方。 七、跟单文员与客户沟通必须用普通话。

八、跟单文员接到客户电话后,第一句话应该说:“您好,这里是天杉家具”,第二句话应该说:“请问您是哪里的客户?”第三句话应该说:“XX老板,您需要订什么货,请发传真好吗?”

九、收到客户传真后,必须再给客户打个电话,确认传真上面的订货内容,确定订货内容准确无误后,再交给制单员打单核定打款总金额。 十、制单完毕后,回复客户打款总金额,使客户打款到公司指定账户,准备发货。 十一、制单员去财务确认客户货款到帐后,制单员把仓库联交于跟单员,准备发货。跟单员持仓库联与仓库主管接洽备货、验货、装车。公司中巴车、小飞虎送货,由司机代收货款时,跟单员要跟踪落实送货、装卸、安装及货款情况,及时与财务部出纳沟通,确保公司资金安全。

十二、负责接收客户投诉,第一时间内通知业务经理对其客户投诉进行确认,待业务经理确认后方可开出补件单交于客服物流主管下单于生产做补件或者调换。 十三、不准和客户吵架,第一次警告,第二次罚款100元,第三次予以辞退。 十四、及时向区域经理沟通专卖店的发货情况,以便于区域经理对客户及时的维护和开发。

十五、跟单文员必须和客户、售后主管、区域经理等部门做好沟通协调工作。 十六、对每天的销售情况进行汇总,做好日报表,交于营销部经理。

十七、负责及时和业务员沟通,做好客户备货,新产品推介工作,协调好和仓库物流以及售后、财务的各种工作关系,以便工作效率的提高,及时准确的为经销商提供方便、快捷、周到的服务。 十八、严格执行公司的各项规章制度,积极完成营销部下达的各项工作要求和目标。

十九、根据客户要求,按公司的有关流程,进行及时准确的发货。 二十、提高服务质量,树立天杉家具品牌形象,以便培养客户的忠诚度和美誉度。

跟单文员岗位职责

一、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。

二、负责对每日销售清单的汇总和录入。

三、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部主管,以便及时解决售后问题。

四、做好接单工作和销售技能的提升,熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识。

五、负责协调好各业务经理,做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作。

六、跟单文员要注意仪容仪表,做到衣着整洁大方。

七、跟单文员与客户沟通必须用普通话。

八、跟单文员接到客户电话后,第一句话应该说:“您好,这里是天杉家具”,第二句话应该说:“请问您是哪里的客户?”第三句话应该说:“XX老板,您需要订什么货,请发传真好吗?”

九、收到客户传真后,必须再给客户打个电话,确认传真上面的订货内容,确定订货内容准确无误后,再交给制单员打单核定打款总金额。

十、制单完毕后,回复客户打款总金额,使客户打款到公司指定账户,准备发货。

一、制单员去财务确认客户货款到帐后,制单员把仓库联交于跟单员,准备发货。跟单员持仓库联与仓库主管接洽备货、验货、装车。公司中巴车、小飞虎送货,由司机代收货款时,跟单员要跟踪落实送货、装卸、安装及货款情况,及时与财务部出纳沟通,确保公司资金安全。

十二、负责接收客户投诉,第一时间内通知业务经理对其客户投诉进行确认,待业务经理确认后方可开出补件单交于客服物流主管下单于生产做补件或者调换。

三、不准和客户吵架,第一次警告,第二次罚款100元,第三次予以辞退。

四、及时向区域经理沟通专卖店的发货情况,以便于区域经理对客户及时的维护和开发。

十五、跟单文员必须和客户、售后主管、区域经理等部门做好沟通协调工作。

六、对每天的销售情况进行汇总,做好日报表,交于营销部经理。

十七、负责及时和业务员沟通,做好客户备货,新产品推介工作,协调好和仓库物流以及售后、财务的各种工作关系,以便工作效率的提高,及时准确的为经销商提供方便、快捷、周到的服务。

十八、严格执行公司的各项规章制度,积极完成营销部下达的各项工作要求和目标。

十九、根据客户要求,按公司的有关流程,进行及时准确的发货。

十、提高服务质量,树立天杉家具品牌形象,以便培养客户的忠诚度和美誉度。

岗位描述

岗位名称

跟单员

岗位编号

直接上级

省区经理

越级领导

营销总监

直接下级

岗位权限与责任

工作职能

1、负责接受客户订单信息的记录跟踪和回复。确定所下订单数量、颜色、型号系列、规格、尺寸、货款等;

2、负责对每日销售清单的汇总和录入;

3、负责对每天的客户投诉进行汇总和记录交客服部门,以便及时解决售后问题;

4、做好接单工作和销售技能的提升,熟练掌握产品的系列、型号、尺寸、颜色、包数、卖点等专业知识;

5、负责协调好各业务经理,做好各个客户的沟通和顾客订单信息和回复工作;

6、跟客户沟通下达订单必须用传真等书面形式;

7、收到客户传真后,应先与所属业务人员沟通相关事宜,然后必须再给客户打个电话,确认传真上面的订货内容,确定订货内容准确无误后,再打单核定打款总金额;

8、打单完毕后,回复客户打款总金额,通知客户打订货订金;

9、去财务确定客户货款订金到账后,下达生产订单到生产计划处;

10、跟踪订单生产整个过程,对订单处于哪个环节做到心中有数,并参照合同日期规划出货日期。

11、订单生产完毕后,需提前通知客户打余款,财务确认全款到账后,安排出货;

12、与业务人员沟通协调货运相关事宜;

13、接洽财务、出纳、仓库备货、验货、装车、出厂事宜;

14、负责客户投诉的信息接口传递工作;

15、及时向省区经理沟通专卖店的发货情况,以便于省区经理对客户及时的维护和开发;

16、跟单文员必须和客户、客服、财务、业务人员等部门做好沟通协调工作;

17、对每天的销售情况进行汇总,做好日报表,交于省区经理;

18、负责销售台帐的建立以及应收帐款的回收跟进;

19、严格执行公司的各项规章制度,积极完成销售部下达的各项工作要求和目标;

20、根据客户要求,按公司的有关流程,进行及时准确的发货。

21、完成领导交给的其他任务

工作权限

1、下达订单生产指令、调货指令、发货计划指令;

2、对各生产部门的“按时、按质、按量”交货原则进行监督;

3、督促应收账款回收的权力。

工作关系

1、公司内部:销售、财务、生产、技术

2、公司外部:客户

2跟单员岗位职责

1.物料的核对:面辅料到达工厂后,督促工厂第一时间根据发货清单清点物料,若发现短少、幅宽、面料疵点等异常问题,需亲自参与清点确认最终结果,并把相关结果反馈给公司质管部主管及营销部相关人员。 2.如工厂前期未打过样,需督促其速做出产前样确认,对于没有及时做产前样确认的工厂要及时反馈给公司营销部及相关部门。 3.产前样确认时需对照公司样品、工艺要求以及相关制单进行全面的检验,检验包括板形、尺寸的核对、面辅料的核对、工艺的核对,核对过程中有发现异常问题及时反馈给相关部门进行整改,以控制质问题的发生。

4.产前样核对后形成产前样检验报告由工厂签字,并将检验结果反馈给质管部及营销部相关人员;检验报告、产前样一同寄回公司质管部最终确认

5.产前会的召开:跟单员需提前13个工作日对工厂展开产前会议,产前会议针对客人的要求以及生产过程中的重点难点问题进行展开,结合产前样问题点逐项加以阐述,形成报告由工厂相关人员签字传真回质管部存档。

6.生产初期的质量控制:投产初期跟单必需每一道工序高标准进行半成品检验及要求,质量异常问题及时反馈到工厂相关人员及公司质管部,并监督、协助工厂落实整改,对于一直没有得到改善的问题点需以初期质量检验报告形式由工厂签字传真回质管部。 7.首件及首扎的质量检验:对工厂生产出来的首件首扎成品跟单需全检,检验主要点有尺寸、工艺、面辅料等质量问题,检验完后把质量问题及时反馈给工厂要求其整改,并以检验报告的形式由工厂签字传真回质管部,生产初期、首件、首扎的质量问题点将成为生产中期质量检验重点。

8.生产中期质量检验控制:生产中期质量趋于稳定,要定期(36个工作日内)做相应的中期质量检验,中期质量检验包括已检验包装入箱的成品,检验重点有产品的面辅料、工艺、尺寸、整烫、包装等质量问题的检验,形成报告反馈给工厂整改及传真回质管部。 9.中期检验要求:1000件以下的成品需要有2个及以上的工厂签字的中期报告,1000件3000件成品需做4个及以上的工厂签字的中期报告。30005000件需做6个及以上工厂签字的中期报告。500010000件成品需做8个及以上的中期质检报告,以上签字的中期报告需传真回质管部存档。

10.协助公司营销部追踪船样,船样由工厂检验好后再由跟单员确认,确认需对照封样,对船样的尺寸、工艺、做工、面辅料进行核对,核对完全Ok后寄回公司质管部,由质管部统一给营销部门。

11.尾期质量检验控制:生产完成包装80%后,跟单员根据公司尾查标准(AQL2.5)进行最终检验,填写尾查检验报告,如实汇报检验情况,以供主管判断是否可以出货;不合格产品要求工厂返修处理,追踪反修情况;若检验合格,剩下20%待检验包装的成品需跟进后期质量,如有异常及时控制。

12.在检验中跟单员一定要细心、公平、真实反馈情况,所有定单因生产过程中没有及时发现、反馈、追踪、处理,而导致客人投诉或对公司造成重大损失的跟单员应承担相应的责任。

13.生产进度、质量异常日报发送:跟单员需每天早上9:30之前以邮件、手机短信、传真的形式发送营销、质管等相关人员。 14.生产过程中各环节(公司相关部门)的协同配合力度、出现的问题、对问题反应处理能力以及整个订单操作情况进行总结,以书面形式报告部门主管。 1月30号晚餐25元 1月31号早餐20元

中餐50元

晚餐38元 2月1号早餐15元

晚餐40元 2月2日早餐15元

晚餐35

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